1

到货验收

资产到货后进行清点核验，确定资产数量、规格、型号等基本参数与合同一致，签署到货验收单。

2

安装调试

中标人根据采购需求进行安装调试。

3

资产验收

申购部门根据招标文件与合同要求进行资产校内验收，并填写资产校内验收报告。

4

校外专家验收

合同金额超过30万的货物采购项目在校内验收基础上将材料报送资产管理与招标采购中心审核后，由资产管理与招标采购中心组织校外专家验收。

5

填报资产信息

申购部门通过资产管理系统填写入库资产信息并提交审核。

6

接收入库资料

资产管理岗收取核对申购部门提交的入库资料，检查资料是否齐全、合规，验收内容与合同是否一致。

7

审核入库信息

资产管理岗根据相关制度认真审核入库资产信息，登记入库并打印资产入库单。

8

资产入库单审签

申购部门经办人员将资产入库单送使用部门资产管理员、资产保管人、使用部门负责人审签。

9

入库材料归档

资产管理岗对合同、验收报告、资产入库单等相关入库材料归档，并打印标签条。

10

粘贴资产标签

申购部门经办人员领取标签条并粘贴在对应资产上。